一、2019年项目对比结果思维导图
U297419385
2025-04-30
审计报告
污水零直排
建设
排查与整改工程
2019年项目对比结果内容详述
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一、2019年项目对比结果思维导图模板大纲
（1）OA系统显示“2019年”项目状态：44个项目（已结束）、40个项目（已完成审计）。
（2）
1、N-GC-2019-084-ZB-03 港城大道DN600给水管道工程（塘新线-滨江二路）-工程补充协议
2、N-GC-2019-145-ZB-01 瓜沥新港村DN600机场专线迁改工程
3、W-GC-2019-018-ZB-01 河庄街道河庄大道（青龙路口）排水管网抢修工程
4、W-GC-2019-087-ZB-01 新湾泵站增装DN500流量计工程
5、W-GC-2019-118-ZB-03 关于宁围科技城及高教园区市政排水管网运维服务的补充协议
6、W-GC-2019-133-ZB-03 萧山区益农镇农污终端提标改造及设备更换工程
7、W-GC-2019-189-ZB-05 钱江世纪城后解放河沿线（经九路-中央水轴延伸段）临时挡墙工程
（3）
1、N-GC-2019-084港城大道DN600给水管道工程（塘新线-滨江二路），缺审计报告一份
2、N-GC-2019-122萧山临江污水处理厂一期调节池伸缩缝处嵌缝密封料采购及施工工程，缺审计报告一份。
3、N-GC-2019-135杭州蓝成环保能源有限公司参观通道厕所及道路项目，缺审计报告一份。
4、N-GC-2019-145瓜沥新港村DN600机场专线迁改工程，缺审计报告一份。
5、N-GC-2019-161杭州蓝成环保能源有限公司检修楼北侧道路拓宽工程，缺审计报告一份。
6、GC-2019-076河上镇老镇政府及周边区块建设一期（上漾桥商业区块)，缺审计报告一份。
7、W-GC-2019-086义蓬泵站增装DN500流量计工程，缺审计报告一份。
8、W-GC-2019-087新湾泵站增装DN500流量计工程，缺审计报告一份。
9、W-GC-2019-114站前东路（通城地面路-新城路）长山直河桥污水管道工程，缺审计报告一份。
10、W-GC-2019-117萧山科技城部队区块市政排水管网系统运维服务，缺审计报告一份。
11、W-GC-2019-189钱江世纪城后解放河沿线（观澜路至奔竞大道）景观工程—先行段（平澜路-奔竞大道）工程,缺审计报告两份（ZB-05停工，ZB-04一份ZB01-03一份）。
以上缺失审计报告、总包合同，导致无法比对14个项目，实际比对44-14=30只项目。
对30只项目比对（总包合同、审计报告）后发现，26只项目（审计报告未漏项、收支平衡）系“真实结束”，
铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路（青年路-萧西路）DN800污水管迁改工程，存疑：①合同中约定设计费、监理费、代建费，审计报告中未体现。②建安费的审计价572.045057万元（已扣除追加审计费0.964456万元），以573.009513万元（572.045057+0.964456）为基础计算，设计费18.8110万元，监理费14.7677万元，代建费14.6066万元，合计620.2304万元；以572.045057万元为基础计算，设计费·18.7834，监理费14.7677万元，代建费14.5828万元，合计620.178957万元。
请经营科确认是否存在漏项、漏项的取费方式按照哪个为基数；
2、站前东路DN400给水管道工程（通城快速路—新城路），存疑：合同中提及设计费、代建费，
3、新街陈家园DN300管线迁改工程，存疑：设计费、代建费没算。合同中提及设计费、代建费，以预算价为基础，但施工预算书找不到，无法复核相关费用，
4、河庄大道（永丰路北-九桥东接线北段）雨水管清淤工程，存疑：尚有1.38292万元质保金可催讨，票已开全，经办人：郭晓城。（竣工验收日期：2019.4.26）
（5）
1、经排查W-GC-2019-055临浦镇“污水零直排”工程，共计23个总包合同，11个总包已出具审计报告，剩余
GC-2019-055-ZB-03临浦镇“污水零直排”工程补充协议（工业园区）、W-GC-2019-055-ZB-12临浦烟草管理所“污水零直排”工程、W-GC-2019-055-ZB-13临浦镇“污水零直排”工程小区公建类补充协议（五）、W-GC-2019-055-ZB-15临浦镇“污水零直排”工程补充协议七（小区公建类）、W-GC-2019-055-ZB-16临浦镇“污水零直排”工程2022年续建第一批整改、W-GC-2019-055-ZB-17临浦镇“污水零直排”工程-高田陈、前孔社区、W-GC-2019-055-ZB-18临浦镇“污水零直排”工程2022年续建第二批整改（负压系统）、
W-GC-2019-055-ZB-19临浦镇“污水零直排”工程2022年续建 第二批整改（负压系统）补充协议、
W-GC-2019-055-ZB-20临浦镇“污水零直排”工程-临东社区、W-GC-2019-055-ZB-21临浦镇“污水零直排”工程-高田陈社区养老院区块、W-GC-2019-055-ZB-22临浦镇“污水零直排”工程-柏山陈社区、W-GC-2019-055-ZB-23临浦镇“污水零直排”工程-谭家埭社区。
2、经排查W-GC-2019-097义桥镇“污水零直排”工程，共计7个总包合同，2个总包已出审计报告，剩余
W-GC-2019-097-ZB-01义桥镇“污水零直排”工程、
W-GC-2019-097-ZB-02义桥镇排水收集管网排查与整改工程、
W-GC-2019-097-ZB-03义桥镇“污水零直排”工程补充协议、W-GC-2019-097-ZB-04义桥镇排水收集管网排查与整改工程补充协议-许贤工业园区、
W-GC-2019-097-ZB-05义桥镇排水收集管网排查与整改工程补充协议-白浒墙河管网
3、经排查W-GC-2019-071靖江街道“污水零直排”工程，共计5个总包合同，4个总包已出审计报告，剩余
W-GC-2019-071-ZB-05靖江街道商贸路等道路“污水零直排”工程
4、经排查W-GC-2019-085城厢街道“污水零直排”工程，共计43个总包合同，29个总包已出审计报告，剩余
W-GC-2019-085-ZB-09城厢街道“污水零直排”三期工程（南片）、W-GC-2019-085-ZB-10城厢街道“污水零直排”三期工程(北片)、W-GC-2019-085-ZB-11城厢街道“污水零直排”三期工程（南片）补充协议、W-GC-2019-085-ZB-12城厢街道“污水零直排”三期工程（北片）补充协议、W-GC-2019-085-ZB-17保险大楼“污水零直排”工程总承包协议、W-GC-2019-085-ZB-20萧山分行营业办公用房“污水零直排”工程、W-GC-2019-085-ZB-21天元设计院“污水零直排”工程、
W-GC-2019-085-ZB-22西门、东门、育才市场“污水零直排”工程、W-GC-2019-085-ZB-23供水租赁楼“污水零直排”工程、
W-GC-2019-085-ZB-24农发行“污水零直排”工程、
W-GC-2019-085-ZB-29阳光专修学校“污水零直排”工程、W-GC-2019-085-ZB-32万丰综合楼“污水零直排”工程、
W-GC-2019-085-ZB-34萧山鞋城“污水零直排”工程、
W-GC-2019-085-ZB-43杭州萧山污水处理有限公司“污水零直排”工程
40个项目（已完成审计），退回以上4个状态不符项目后，40-4=36，
N-GC-2019-176-ZB-02 大泥线DN1000给水管新建工程
N-GC-2019-182-ZB-03新中二路（生兴路-宁牧路）工程稳评
N-GC-2019-182-ZB-02物流西路（振宁路-利华路）工程项目稳评
W-GC-2019-012-ZB-15 陈家园村美丽乡村建设项目-补充协议
W-GC-2019-025-ZB-07戴村镇排水管网养护工程合同
W-GC-2019-037-ZB-03钱江世纪城市政道路及排水管网抢修工程补充协议
W-GC-2019-037-ZB-02钱江世纪城市政道路及排水管网抢修工程检查井盖采购
W-GC-2019-047-ZB-07衙前镇凤凰村经济联合社红色风情小镇、美丽乡村建设工程 EPC项目（亮灯工程）
W-GC-2019-047-ZB-06衙前镇凤凰村经济联合社红色风情小镇、美丽乡村建设工程 EPC项目（村容风貌整治工程）
W-GC-2019-047-ZB-05衙前镇凤凰村经济联合社红色风情小镇、美丽乡村建设工程 EPC项目（道路建设工程）
W-GC-2019-047-ZB-04衙前镇凤凰村红色风情小镇、美丽乡村建设工程EPC项目（绿化、景观节点、公共配套设施工程）
W-GC-2019-047-ZB-03衙前镇凤凰村红色风情小镇、美丽乡村建设工程EPC项目（水系整治工程）
40个项目（已完成审计），退回以上4个状态不符项目后，40-4=36，
1、N-GC-2019-016杭可前支路（新城路-高新七路）随路管线工程，应有审计报告两份（第三方审计结算一份，供水审计结算一份），现只有供水结算单，缺第三方审计结算1份。
2、N-GC-2019-074DN1400原水管线迁改工程（联华社区段），缺审计报告1份。
3、N-GC-2019-120河上镇03省道沿线集镇段污水并网工程，缺审计报告一份。
4、N-GC-2019-175杭州地铁8号线DN1200给水管线迁改工程（新湾车辆段），缺审计报告一份。
5、N-GC-2019-176大泥线DN1000给水管新建工程，缺审计报告一份。
6、W-GC-2019-012杭州市萧山区新街街道办事处陈家园村美丽乡村建设项目，应由审计报告15份，目前缺W-GC-2019-012-ZB-03、ZB-15，审计报告2份。
7、W-GC-2019-023，闻堰街道污水零直排工程，应有审计报告三份（ZB-05,ZB-04，ZB-01-03），现缺ZB-05,ZB-01-03两份审计报告。（zb-05陈潇处，ZB01-03谈洋处）
8、W-GC-2019-025戴村镇污水零直排工程，应有审计报告六份（ZB01-02，ZB-03，ZB-04，ZB-05，ZB-06，ZB-07）现缺ZB01-02，ZB-03，ZB-05审计报告三份（陆佳伟处，不全）
9、W-GC-2019-037钱江世纪城市政道路及排水管网抢修工程，缺审计报告一份。
10、W-GC-2019-038益农镇“污水零直排”工程，缺审计报告一份。（张小龙处）
11、W-GC-2019-047杭州市萧山区衙前镇凤凰村红色风情小镇、美丽乡村建设工程EPC项目总承包，应有审计报告三份，现缺两份审计报告。
12、W-GC-2019-079瓜沥镇“污水零直排”工程，缺审计报告9份（陆盈祥处）
13、W-GC-2019-096瓜沥镇坎山工业区提升泵站工程，缺审计报告一份。
14、W-GC-2019-111党湾镇农村生活污水处理设施提标改造项目，应有审计报告2份（2个标段），现缺一标段，审计报告1份。
15、W-GC-2019-158萧山区河上镇泉水坞村村级自给供水一户一表改造工程，缺审计报告1份。
16、W-GC-2019-170所前镇农村生活污水处理设施提标改造项目，应有审计报告2份（爱迪曼和华成市政），现缺爱迪曼部分的审计报告1份。
17、W-GC-2019-177浦阳镇农村生活污水处理设施提标改造项目，缺审计报告一份。
18、W-GC-2019-178闻堰街道长安村截污纳管改造工程，缺审计报告一份。
40个项目（已完成审计），退回以上4个状态不符项目，
16只项目比对（总包合同、审计报告）后发现，9只项目（审计报告未漏项、收支平衡）系“真实结束”，
1、戴村泵站污水管线迁改工程，存疑：合同中约定设计费、监理费、代建费，审计报告缺“设计费、监理费、代建费”。
请经营科确认是否存在漏项。
2、蜀山街道赵家墩直河沿河零直排工程，存疑：合同中约定有“代建费”款项，审计报告中未体现，实际也未收入“代建费”，测算后代建费金额0.49375万元；
请经营科确认是否存在漏项，代建费金额需测算核准。
3、宁围街道“污水零直排”工程，存疑：发票已开全，还需催款23.098246万元（已在挂账应收款中）。经办人：晁新振-何琛芝
4、党湾镇“污水零直排”工程，存疑，还需催款600.16835万元（已在挂账应收款中370.319360万元），补开发票229.84899万元。经办人：倪志斌
5、湘湖旅游度假区排水收集管网排查与整改工程，存疑：发票已开全，还需催款229.0246万元（已在挂账应收款中）。经办人：谈洋
6、钱江世纪城市心北路绿化带防护栏灯光隔离工程，存疑：发票已开全，还需催款9.00651万元（已在挂账应收款中）。经办人：宋勤峰
7、红山农场“污水零直排”工程，存疑：发票已开全，还需催款138.15992万元（已在挂账应收款中）。经办人：陈潇
二、2018年项目对比结果
（1）OA系统显示“2018年”项目状态：52个项目（已结束）、26个项目（已完成审计）。
（2）52个项目（已结束），涉及65个总包合同，
JS2018111杭州中芯晶圆外排污水管线工程
O
经营管理部答复：ZB02上传合同错误，请办公室重新上传。
JS2018133河上镇惠民街延伸段立面整治提升工程
O
经营管理部答复：对外只有ZB01一个编号，ZB02编号错误，应改成SG01，没有ZB03合同。
3、
以上缺失审计报告，导致无法比对12个项目，实际比对52-13=39只项目。
经营管理部答复：除JS2018039、JS2018109、JS2018148外，其余均为包干价，无结算审核报告。JS2018109已上传，JS2018148编号下为框架协议，无资金往来。JS2018039结算审核价为2210610元。
39只项目比对（总包合同、审计报告）后发现，35只项目（审计报告未漏项、收支平衡）系“真实结束”，
1、兴议路（兴五路——邮件处理中心）工程，存疑：多收-96.539905万元；
2、河上镇井泉街惠民街外墙改造二期工程(原粮管所-下方井段），存疑：合同中提及甲方前期设计费由乙方代为支付计入总价，但审计报告未见设计费，存在设计费漏项；
经营管理部答复：请工程管理人员核实有无设计费支付。
红十五线（红垦至党湾段）改建工程-污水管线迁改（塘新线），存疑：代建费没算；
经营管理部答复：财政项目代建费都不予支付。
4、钱江世纪城核心区块H区块公园及停车场工程，存疑：缺一审（10718.4423万元）的结算报告扫描件，OA只传了复审的结算报告（复审金额：10677.6584万元），需明确最终结算价按哪个来。如按照复审金额，还可以开票225.0794万元，并讨钱。
经营管理部答复：按照复审结算报告为准。
（3）26个项目（已完成审计）,涉及31个总包合同，
JS2018030-ZB01杭州地铁6号线一期工程博览站DN600供水管线迁改及迁回恢复工程,OA系统只有ZB01编号，实际合同存在2份（ZB/ZB01），请经营科确认是否删除一个编号？
经营管理部答复：ZB合同扫描件需删除，系供水与地铁集团的合同，与我公司无关。
江东大桥南接线（红十五线-红山大道）DN800给水管线迁改工程，OA系统存在ZB02\ZB03，实际也有2份合同，请经营科确认是否作废一个编号？（经查ZB03为新合同，ZB02未旧合同）
经营管理部答复：以ZB03为准，ZB02合同作废。
其中缺审计报告6份：
经营管理部答复：JS2018043结算审计报告未出，JS2018009、JS2018079、JS2018088已上传OA系统，JS2018019结算审核价为85065元，JS2018044结算审核价为1319330元。
20只项目比对（总包合同、审计报告）后发现，13只项目（审计报告未漏项、收支平衡）系“真实结束”，7只项目存疑：
解放河截污管迁改工程-万向桥段，存疑：多收入4.3456万元
建设一路DN600管改造工程（金鸡路-通惠路），存疑：缺供水清单结算单，缺“设计费、代建费、监理费”计取。
经营管理部答复：相关附件已上传OA系统。
新塘街道五康路DN500污水管道工程（萧绍路—陈端路），存疑：多收入53.81842万元，根据合同拿了80%，实际超出审计结算价。
宁围街道新安、宁牧村拆迁老年过渡房项目，已开票852.00229万元，未到账。
高新六路DN400管（鸿兴路—恒盛路）给水管道工程 ，未开票27.265875万元，需讨钱。
瓜沥镇党山园区污水管网清淤检测及修复工程（YW2018060-ZB02），多收入27.8万元。
杭州高新（滨江）区“污水零直排区”建设 排查与整改工程，存疑：少开票0.188158万元，还需催款86.487828万元。
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