任务固化思维导图

U821210990

2023-08-23

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方案偏离

数据导出

流程管理

树图思维导图提供《任务固化》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《任务固化》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：7962a888411baf82e970067a828f2801

思维导图大纲

1、系统设置

SAE

对比其他任务sae记录和sae报告合并

两个tab页分别为sae记录&sae报告

sae记录页面显示基本信息、表单管理、数据来源、数据导出

sae报告只显示字段页面

内置的系统字段见excel.

SAE部分没有流程管理

SAE表单管理没有分组的字段

其他配置功能一致

角色和权限

每个任务下面新增对应模板的权限15个（参看原型）

查看权限和其他权限联动校验

勾选取消勾选校验

四个权限含有的提示语校验

每个任务对应权限名称校验

SAE报告的权限合并在sae记录里面

添加、编辑、删除对应sae记录的编辑所在中心和编辑全部的权限对应

中心合同

增加以下字段作为系统字段

合同入组例数-文本框整数

计划完成入组日期 yyyy-mm-dd

自定义任务模板

新客户伦理审批删除

任务管理-关联系统任务类型不能勾选系统任务类型

报告模板设置

备注相关

状态/流程对应设置按钮始终可用，无身份验证无关

流程对应的字段配置

需要身份验证开启

显示账号、密码、备注预置

1、工作区

项目设置

默认内置菜单排序校验：报告模板、任务模板、项目数据字典、信息追踪表模板、里程碑模板、风险配置、监查计划策略、系统集成

新增项目数据字典配置页面

能否正常添加一个数据字典

列表的数据字典增删改数据准确性校验

项目级字典特殊性

项目级里面数据字典只显示在项目级数据字典列表，不显示在系统级

项目级自定义模板创建的数据字典同样也在项目级数据字典显示

任务模板页面

系统模板和自定义模板的两个tab新增

系统模板显示目前固化的6个固定任务

自定义模板

不为空，则显示自定义模板

系统模板

系统模板列表字段

列表的字段默认&更新后的值是否正确

编辑页面

项目级基本信息默认同系统推送过来

表单设置

系统级字段只能编辑选项型字段数据字典和默认值，包括系统和自定义字段

特殊情况：PD当中的分组不能修改名称，分组内其他属性可以修改

项目级内创建的字段可以编辑全部信息

状态/流程

可切换流程

不能创建流程

可编辑流程对应的下一状态是否签名/字段限制

任务管理

都可编辑

数据来源

不可编辑

数据导出

系统推送了模板

同系统级已存在文件样式

上传了项目模板或者修改了系统级模板后变成项目级模板

增加了项目级标识

推送

属性是系统级的，系统模板修改可以随意推送

变成项目级后再次推送，根据项目级推送规则

项目级修改a字段以后，系统级再进行对a推送

自定义模板

同之前大致交互不变

增加属性列

项目级和系统级的区分

操作列增加启用禁用操作控制

默认系统级过来显示系统级的启用禁用状态

可通过启用禁用控制状态

伦理跟踪特殊情况

老客户自定义模板当前标记为系统级的显示在自定义模板中

新客户中删除伦理审批的自定义模板。

两个页面伦理跟踪只能启用一个

固定任务对应菜单（主测PD&SAE）

工作区下菜单新增6个固定任务模板的菜单，直接挂载6个固定任务

权限校验（选择1-2个任务测试）

勾选了可以查看自己的方案偏离记录，对应到工作区可以查看自己的记录

方案偏离

1、系统设置模板推送后，还没进行项目修改成为项目级模板

创建页/编辑页面

创建页改为独立页面形式

显示所有启用的字段

ID、状态、负责人、创建时间、创建人不显示

排序按照系统级表单设置排序进行显示

可以正常创建任务

方案偏离特殊性（其他任务不存在）：创建页显示分组

按照系统内置的分组字段分组

每个分组下面包含字段按照分组字段内包含的进行校验

列表页

列表页显示所有启用的系统字段

列表显示数据和任务数据一致性校验

排序按照系统级表单设置排序进行显示

方案偏离特殊性：列表显示系统字段+分组的所有字段包含分组里面的字段（已启用的）

详情页

详情页对比之前调整为独立页面

页面分为2个tab

任务详情/审批日志

详情页字段

同创建页显示字段

显示字段数据一致性校验

排序按照系统级表单设置排序进行显示

编辑

点击编辑按钮可进入编辑页面

流程按钮校验

点击进入下一步流程

没有流程，不显示流程按钮

操作列根据权限显示操作，流程步骤

流程管理

不启用流程

操作列不显示流程名称

启用流程

任务流转流程

任务管理根据配置是否状态符合流转任务管理页面

任务流程可以正常流转

点击进入流程状态更新页面校验-备注字段

数据来源

系统模板勾选了excel导入

有权限，显示对应入口，模板下载显示在对应入口旁边

可以正常按照模板导入信息

系统模板勾选了导入数据可编辑

含有编辑权限可编辑导出以后的数据

数据导出

系统设置没有上传模板，按照系统内置模板导出

系统设置上传了模板，按照系统设置上传模板导出

导出样式校验

导出字段数据一致性校验

日志

操作栏日志入口移到详情页右上角

所有操作显示在这个页面

同之前的日志功能

增加详情页审批日志tab

审批日志显示在审批页面且数据信息都正确

2、系统级推送后进行了项目级的修改变成项目级

项目级修改，除流程管理以外，对应工作区页面字段按照项目级显示校验

表单管理的字段属性，查看创建页/编辑页面/列表页/详情页字段信息是否更新过来

PD 修改下分组字段，查看创建页/编辑页面/列表页/详情页字段信息是否更新过来

数据导出

系统设置上传了模板，项目级进行了修改，按照修改模板导出校验

流程管理

项目级修改了流程，旧数据无影响，新增数据按照新流程

SAE

同上，没有分组内容

原先SAE页面SAE/SAE报告删除

操作列显示查看报告，追加报告删除

点击查看报告进入SAE报告tab

系统设置任务编辑权限勾选

可添加报告

可编辑报告

可删除报告

分为2个tab，基本信息和SAE报告

基本信息同详情页

SAE报告显示对应字段信息（同sae记录共同使用字段）

其他任务同方案偏离，但没有分组字段

报告内容

报告页面的备注

从独立页面创建报告报告的创建和编辑不适用弹窗形式，改为独立页面形式

流程开启时

更新状态页面校验（新增备注字段）

报告页面增加审批日志tab记录审批记录

操作人

操作

操作时间

备注

之前的日志删除状态日志页面

2、任务管理

伦理跟踪、方案偏离、Q&A记录、风险记录4个模块含有流程管理

任务页面流程流转查看对应任务管理最近一次的备注以及任务名称

3、仪表盘

问题风险

系统设置-仪表盘及风险配置

风险记录、跟进事项、Q&A作为系统级内置

全局监测-仪表盘

企业仪表盘-问题&风险

类型可以正常筛选

根据筛选的类型进行数据展示

新增一个有解决时间Q&A任务后查看是否更新

方案违背

系统设置-仪表盘及风险配置

数据统计模板按照系统方案偏离模板和自定义模板区分

系统方案偏离模块字段不可编辑，一一映射，事件严重性选项配置可编辑

配置系统级

全局监测-仪表盘

企业仪表盘-方案违背

根据项目级/系统级组合方式进行数据统计

新增一个固定系统级方案偏离任务后查看是否更新

新增一个固定项目级方案偏离任务后查看是否更新

SAE

系统设置-仪表盘及风险配置

数据统计模板按照系统方案偏离模板和自定义模板区分

系统方案偏离模块字段不可编辑，一一映射

全局监测-仪表盘

企业仪表盘-SAE

根据项目级/系统级组合方式进行数据统计

新增一个固定系统级SAE任务后查看是否更新

新增一个固定项目级SAE任务后查看是否更新

4、通知策略

作用模板根据系统功能和自定义模板进行拆分

系统功能

项目、中心、试验基本文档、项目收入合同、项目支出合同、中心合同、项目收入记录、项目支出记录、中心支出记录、监查计划、伦理跟踪、跟进事项、方案偏离、Q&A记录、风险记录、SAE（选取一个固化任务和其他模块进行测试）

固化任务引用模块为项目、中心、对应模块

自定义模板

自定义的任务+报告

通知策略可以正常生效

通知标题&通知内容新增备注字段

引用备注

备注不为空，收到邮件展示最近一次流转的内容

备注为空，邮件显示为空

5、文件管理

显示对应的启用的固定化的任务模块

文件流转

任务当中涉及到附件上传，任务创建后保存到文件管理

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多模态问答测试任务思维导图

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2.38

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