理规定 行政部 图面发行/调用/回收一览表 4.文件控制程序 11月31日前 文件变更申请单 技术文件管理规技术部 质量管 质量管理体系 文件申请单 定.4 外来文件接收记录表 理体系
质量记录一览表 品质部 质量记录控制程序 11月31日前 记录销毁登记表 .质量手册(一级文件)总经办 11月31日前 2/ 管理 管理责任
.信息沟通控制程序 总经办 11月31日前 职责 1/ 人力资源决策权一览表 人力资源年度规划表 人力资源需求预测表
人力资源供给预测表 人力资源控制程序 行政部 11月31日前 人力资源管理费用编制表 人员编制调整表 月份人员需求估算表
基础设施检查记录 6.人力资源/工作基础设施维护计划 行政部 基础设施控制程序 11月31日前 资源 基础设施维护记录 环境 管理 全厂5S区域责任对照表
5S检查表(生产区)5S检查表(办公区)5S稽核违章通知 行政部 工作环境控制程序 11月31日前 5S违章纠正报告
5S违章通知/纠正报告收发登记表 5S周稽查评分汇总表 2 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
仪器设备请购(改造)项目申请单 设备登记管理台帐 设备内部调拨单 新增设备接收单 设备验收单 德世公司固定资产铭牌
设备管理控制程序 设备日常保养点检表 行政部 11月31日前 设备检修计划 设备维修备件清单
设备维护/保养稽核表 仪器设备维修(费用结算)单 维修设备交付使用移交单 设备报废申请单 模具制作申请单 6.模具报价单
新制模具产品尺寸检验记录表 模具设计与开发管理程序 技术部 11月31日前(续)模具修改通知单
工装夹具制作申请单 工装夹具制作记录表 工装夹具验收单
工装夹具管理台帐 工装设计与开发管理程序 生技部 11月31日前 工装夹具制作一览表 工装夹具维修申请单 工装夹具转移单
工装夹具报废单 3 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
产品实现规划 质量计划(QC工程图)技术部 11月31日前 生产订购单 订单修改单 订单登记表 订单、取消变更结案追踪汇总表 订单评审控制程序 销售部 11月31日前 外贸订单签收记录 业务审查管理 客户订单货期准确率报表 内部顾客满意度调查表 客户满意度调查控制程序外部顾客满意度调查表 销售部 11月31日前 客 顾客满意度评价报告
客诉/退货处理单跟踪登记表 顾客沟通 客户投诉与处理控制程序 销售部 11月31日前 纠正和预防措施报告
客户投诉批率统计表 7 项目建议书 产 产品设计(改进)项目任务书 产品设计开发计划书 品
设计开发输入文件清单 实 产品设计(改进)评审记录表 现 产品设计(改进)验证记录表 试产报告 工艺文件更改通知单
设计文件更改通知单 工艺验证评设计开发控制程序 技术部 11月31日前 审报告 客户试用报告
设计开发输出文件清单 设计开发 电锤电镐检具清单 电锤电镐爆炸图清单 金加工工装夹具清单 装配工艺卡片 开模进度表 过程审核检查表 试生产问题改善清单 测量系统评分析报告 过程设计与开发程序 生技部 11月31日前 控制计划检查表
过程控制计划检查表 4 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
设计更改确认报告 更改控制程序 技术部 11月31日前 零部件(文件)工艺更改通知单 设计开发 更改跟踪记录
技术标准化管理程序 技术部 11月31日前 合格供应商名单一览表 供应商基本资料表 供应商评审表
供应商管理控制程序 合格供应商取消资格名单一览表 PMC部 11月31日前 合格供应商资格取消评审表
.供应商评审计划表 采购 供应商考核表 2/ 7 物料需求计划 物料请购单 产 物料采购周期统计表
采购计划表 采购进度控制表 品 采购控制程序 PMC部 11月31日前 采购合同 采购送检单 实
采购/外协加工交付跟进表 现 生产月计划表(续)11月31日生产周计划表 生产计划控制程序 PMC部 单生产计划及物料综合表 前 半成品交接单
产能评估分析表 生产负荷评估分析表 生产过程管制 各产品标准工时、标准产量统计表 11月31日各产品生产周期统计表 生产过程控制程序 PMC部 生产进度跟进表 前 生产月有、周、日报表
标识与追溯性 标识与可追溯性控制程序 品质部 11月31日前 产品防护 产品防护控制程序 品质部 11月31日前 5 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
量测仪器履历卡 量测装置与校验 监视和测量装置控制程序 品质部 11月31日前
校验计划表 校验周期表等 年度质量稽核计划表 稽核通知单
内部质量稽核查检表 内部审核控制程序 总经办 11月31日前 内部品质稽核缺失统计表
内部质量稽核 内部质量稽核报告 内部质量稽核总结报告等
管理评审计划内 管理评审控制程序 总经办 11月31日前 管理评审报告 8.进料检验记录 测 量
进料检验日统计表 分析与 外协厂商质量检查表 改 进 进料检验日统计表
产前报告 .首件检验报告 量测与监控 产品检验控制程序 品质部 11月31日前 4 制程巡检记录表
制程巡回检验表 生产流程管制卡 不良产品追踪表 成品检验记录表 质量异常通知单 不合格品处理报告
不良产品追踪表 不合格品管制 不合格品管制程序 品质部 黄文忠 11月31日前
供应商不合格品记录表 不合格品对策表 6 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
生产达标率趋势图 产成品最终检验记录表 客户满意度结果分数表 文件出错投诉统计表 生产不良品统计表 生产不良品率趋势图 原材料进料良品批率统计表 原物料帐准确率统计表 成品帐准确率统计表
成品入库不良批率趋势图 11月31日前 数据分析 数据分析控制程序 品质部
8.客户抱怨/退货处理单跟踪登记表 委外进料良品率统计表 客户满意测 量
度调查表 分析与 项目改善追踪表 改 进 原物料准时到货率统计表(续)委外加工品准时到货率统计表 人员流动率统计表 改善对策表 持续改善追踪表
纠正和预防措施通知单 品质部 11月31日前 纠正与预防措施控制程序 持续改进申请表 纠正与预防措施.持续改进项目评定意见表 及持续改进 11月31日前 持续改进控制程序 品质部 持续改进实施计划表
U245265618
U237990653
