空调制水的“戊戌变法“思维导图
U920590551
2023-04-17
空调制水
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空调制水的“戊戌变法“
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方法
文件
定期对文件进行复审
定期对文件进行修订
保证现场SOP描述内容与实际操作一致
现场文件保证其完整性及干净整洁
记录
书写要求
所有记录条目都应使用蓝色不褪色中性笔书写，确保影印清晰可辨。
记录上的签署姓名应始终都是当前的日期和时间。若补充丢失数据或更改已录入数据前应确认数据正确后签署姓名，填写当前日期；说明较晚录入记录的原因以及如何对其进行回顾性确认。
未经确认的数据，不要记录。
划掉：用对角线“/”划掉记录中不需要的空白页或部分填写页，标记 “N / A”，并签上名字和日期。如有需要，则在注释部分解释不适用的原因。
纠错：更正错误时，用一条横线划掉错误，并签署姓名和更正日期。录入正确的记录条目。包括对更正的解释。不得涂掉或删除错误录入。原始数据在更正后必须是可读的。必须单独地纠正每一个错误。如果对错误的解释在注释部分录入，必须署名和日期。
打印设备在更换打印纸前应确认打印纸应有警戒线，更换纸时应先关闭打印机电源键，进行换纸操作后应先走纸确认打印纸安装正确后，再开启打印机电源键进行打印，避免因打印纸安装位置不当等原因导致卡纸或数据输出不完整。所有打印输出和附件都清晰可辨。
影印热打印的打印输出，应一并提交原始记录。热敏打印，如湿热灭菌柜的打印输出，会随着时间的推移而褪色，将采用复印来保存数据，原件同时保留。
粘贴记录的骑缝签名。在粘贴到页面或其他记录上时应由操作人、复核人每页骑缝签署姓名和日期。（打印条可粘贴于明确的记录粘贴页、相应记录的背面或空白的A4纸上。）
如有疑问可参考《人工数据记录标准操作规程》
归档要求
接班人员需对交班人员的记录进行完整性复核
接班人复核无误后24小时内上交到都佳玉处进行归档
交接班
十交
⑴交安全注意事项
⑵交领导指示、要求
⑶交生产任务完成情况
⑷交消毒周期及注意点、现场卫生
⑸交物料、工具及半成品
⑹交工艺、文件变更事项
⑺交设备状况或异常说明
⑻交测试跟进事项
⑼交相关记录填写
⑽交当日工作心得
十不交
⑴人不在岗，不接
⑵6S不到位，不接
⑶物与账不符，不接
⑷安全责任未尽到位，不接
⑸记录不准不全，不接
⑹问题交接不清不楚，不接
⑺应完成任务未完成，不接
⑻应传信息未传到位，不接
⑼交接记录未按规范填写，不接
⑽现场未共同巡视，不接
人员
Plan
培训、沟通
Story
自学SOP/SMP
第一周自学水系统
第二周自学空调系统
第三周自学制冷系统
第四周复盘整个空调制水系统
每月进行一次专业性培训
此培训为扩展培训，非全体人员
激发脑洞
团队哪里做的好
团队哪里需要改进
内部可控的障碍
外部不可控的障碍
Task
交接班互相考核自学成果
本次考核为书面形式考核
由接班人员监考
考完批改后上交都佳玉处归档
不合格扣除当月绩效5分
白班抽查自学成果
白班人员进行抽考口头形式
不合格扣除当月绩效5分
白班人员进行激发脑洞谈话
用书面形式进行记录
周期每星期一次
对谈话记录进行复盘
工作任务不明确
管理缺陷
工作时间不充裕
针对谈话内容进行整改计划
谈话记录48小时内创建整改计划
计划完成后计划表跟谈话记录一起归档
计划在5个工作日未完成需开例会开展有效推进
员工职责的明确
概述
员工职责的明确是企业管理中至关重要的一个环节。它不仅能够使员工清楚自己的任务和责任范围，同时也是企业高效运转的关键因素之一。
目的
明确员工职责的目的是为了实现以下几个方面的目标：
提高员工工作效率和质量
减少员工之间的沟通成本
确保企业业务能够顺利运转
保证企业品质和信誉水平
实施步骤
要实现员工职责的明确，可以采取以下措施：
1.制定详尽的职责说明书，明确员工各自的工作职责和具体任务。
岗位职责需重新升级
2.建立科学合理的考核制度，明确员工的考核指标，鼓励员工积极主动地完成任务。
绩效进行拆解细化
3.加强与员工之间的沟通和交流，确保员工对自己的工作职责和具体任务非常清楚。
交接班是重中之重
4.鼓励员工在实际工作中主动寻找提高工作效率和质量的方法，不断完善自己的工作技能和方法。
不断对SOP进行更新
5.定期对员工的工作职责和具体任务进行评估和总结，及时发现问题并改进。
当天的任务当天检查
注意事项
1.职责必须详细、准确，不能含糊不清。
2.科学合理的考核制度必须公正、公开，不能偏听偏信。
成果物展示要公开
3.沟通和交流必须积极、及时，不能拖延。
4.鼓励员工创新和改进的同时，也要规避过度创新和造成不必要的风险。
5.定期评估和总结必须客观、公正，不能强调表面功夫或好高骛远。
设备
设备问题
狂苗分包车间
空调一号中效下单管道腐烂，漏水
纯蒸汽和注射用水室外外排管道冬天需要包保温多次冷凝水冻结
纯化水制备板式换热器外漏
1号臭氧发生器漏压缩空气。
空调2号机组加湿制动阀卡顿。
制水盐箱吸盐效果不好。
空调3号机组一直加热
制冷室所有照明灯不亮
狂苗分包6号机组初效超终阻值
纯蒸器发生器纯蒸汽阀左侧漏汽需更换垫片
软化器B视窗滴水，石英砂视镜也漏了，需要焊上
工业蒸汽分缸总阀漏气、保温不全
空调执行器2、3号空调机组加湿不好使
3号空调机组加温执行器保温未做，一根不知名电线需处理
配电柜门锁6个损坏
软化器A罐顶漏水
原水罐稳压器与紫外线灯进水，需排查是否可以继续使用
电脑显示器没温度（冷库）
AHU-02加热段工业蒸汽管道漏水
纯化水循环1泵机械密封漏水
3号机组回风温湿度与车间内实际温湿度差异较大
纯蒸汽打印机打印不清楚
纯蒸汽取样口垫片漏汽
五号机组蒸汽阀不好使，制热模式无法自控，现在是制冷模式
小冰箱没有电，不制冷。（连接冰箱的插排无问题）
冷却塔异响
多介质过滤器漏水，多介质视窗漏水
空压机周围环境温度高
纯化水制备系统吸盐装置气动阀失灵
空压机需维护保养
5、6号机组换初中效
纯化水分配换热器进蒸汽处漏水
纯化水制备系统，阀门垫漏水
二号机组管道漏水严重
压力表弯头漏水
空调断电后4号5号机组回风阀无关闭信号
水冷机组未周期性维护
所有新风口未周期性维护
狂苗原液车间
乙二醇制冷系统一个机头油位低报警
制水toc数值无辜升到1000，需赶紧维修
工业蒸汽漏气
纯蒸汽发生器阀门做个弯头
AHU-07表冷器执行器卡顿无法开启
注射用水制备系统出水口漏水
空调室门口冷凝水严重，配电箱、空调机箱顶部全是水
AHU-07加湿阀损坏
减压阀漏气严重
原水罐下方一个紫外线灯管需更换，一个紫外线箱需维修
灭蝇灯损坏需更换（制水）
AHU-05加湿段蒸汽管道未做保温
AHU-05线槽吊筋残余部分过长需切割
软化器A底漏水
2号机组工业蒸汽管道漏气
多介质过滤器和软化器B视窗漏水.
狂苗原液盐箱旁边的排风机要坏，发出很大的噪音。
狂苗原液软化器B吸盐时射水器漏水
狂苗原液车间2号纯蒸汽发生器打印条打印不清楚，热带都换过了，还是不清楚
狂苗原液注射用水制备系统，一效二效漏气，需要维修
狂苗原液车间5号机组初效终阻值不合格
狂苗原液注水制备系统冷凝器漏水，设备一直响
狂苗原液制水室紫外线灯管不亮
狂苗原液制水室2号edi跳数不正常
狂苗原液冷水塔漏水
狂苗原液空调1号、2号和5号机组温度控制不住，请维修（加急）
狂苗原液制水纯蒸汽发生器（058）取样阀管道卡子漏气，请维修
狂苗原液冷却水泵漏水，旁边有配电柜，很危险
狂苗原液空压机需要维护保养
狂苗原液3号空调加热不好使，现在开的旁通
狂苗原液生物废水液位不好使
狂苗原液2号空调加湿阀关不严，湿度很高
狂苗原液注水制备系统蒸发器处漏气漏水
狂苗原液纯蒸汽058蒸发器上边进水卡扣漏水
狂苗原液纯化水制备室靠最里边的排风机坏了
狂苗原液纯化水中间水罐 气动蝶阀漏水
狂苗原液一效视窗漏水
狂苗原液3号EDI没有电压和电流
狂苗原液5号6号臭氧发生器漏压缩空气
狂苗原液edi电阻警示了，快不合格了电压太高了需更换EDI
狂苗原液注水回水电导率不合格。
真空泵在运行时车间使用点有水
TOC到维护周期了
1/2号空调机组温度高控不住
水冷机组未周期维护
所有新风口未周期性维护
皮卡分包车间
皮卡分包空调室制水室，地面掉漆
皮卡分包纯蒸汽登陆系统报错
皮卡分包蒸馏水机停机冷却超时报警以前也出现过多次
皮卡分包纯化水制备系统报警一级增压泵进水压力太低，不产水
皮卡分包101空调机组自控加湿阀不好用，得手动控制
纯化水制备系统 二级淡水排水阀漏气
皮卡分包车间空压室，照明故障，配电柜有两个故障灯
皮卡分包103机组初中效压差报警
皮卡分包BMS系统自动重启
皮卡分包空调新风室初效框架倒塌，灯管损坏
皮卡分包压缩空气报警，设备停机
皮卡分包车间多效蒸馏水机疏水阀漏气严重需维修，1月11号修完但还漏
皮卡分包纯化水配电柜后下边阀体漏水
皮卡分包纯化水多介质过滤器水管底部漏水
皮卡分包冷冻水电机旁边接口漏水
皮卡分包所有初中效超上限
皮卡分包冷冻机房照明灯坏了
皮卡分包Ahuc—102机组，回风温湿度探头异常
皮卡分包101空调温度过高报警
皮卡空压机需要维护保养
皮卡冷冻机报警
皮卡分包104空调箱体漏风
皮卡分班空调机房照明用电故障
皮卡空压机报警停机
皮卡分包车间空调水冷机组故障
新风室初效段倒塌
BMS空调系统偶发性重启
多次改造现制冷量已不满足设计需求
皮卡原液车间
皮卡原液纯蒸汽发生器阀头不能自控，厂家邮来一个新的，需要更换
RO二级电导率设置10为合格值不合理
空调控制系统无法查询历史数据
皮卡原液空调控制室12月20晚跳闸
皮卡原液EMS系统故障
皮卡原液105空调冷凝水管漏水
皮卡原液制水室棚顶漏水，下方有配电柜
皮卡原液制水照度不够
皮卡原液制水间地漏反水反汽
皮卡原液纯化水制备消毒活性炭直接会原水（改道）
皮卡原液BMS自控不好使，EMS故障（审计数据丢失）
皮卡原液制水间多效蒸馏水机四效五效接管处漏水
皮卡原液注水蒸汽安全阀漏
皮卡原液纯化水分配消毒温度达不到要求
皮卡原液103空调加湿器管道漏水
皮卡原液空调机新风网清理
皮卡原液103空调加湿器管道漏水
皮卡原液空调白屏
皮卡原液105机组加湿器压力表漏汽
皮卡原液104中效过滤超上限。
皮卡原液制水间蒸发器上边漏水
皮卡原液101空调初中效超上限
皮卡原液空调105机组加热执行器不受控，上位机无法对plc下发指令。
103机组加热管道还在漏水。
皮卡原液105初中效达上限
新冠车间
原水罐压力传感器一直未更换
空压机1报警频繁
0℃水箱进水阀漏水
7℃水箱进水阀漏水
107、109机组初效爆表，鼠房2号机组中效报警
108、109新风里面结霜
新冠101机组漏蒸汽、106加湿段漏气、103-2机组漏气
新冠空调控制室棚顶漏了，需要维修。
新冠、皮卡空调系统上微机卡顿，自动重启，不受控
新冠102机组底部反水
新冠空调室工业蒸汽总阀旁边有个排压阀（弹簧全启式安全阀） 室外喷气时间过长，不太正常。
新冠103-1底部漏水漏汽，压力表损坏
新冠104中效报警
新冠需要加装洗手池
新冠冷干机损坏
新冠制冷是需要开新风口
新冠空压机新风网需清理
新冠UPS报警
新冠制水室配电柜温度过高，易造成电器元件损坏
新冠纯蒸汽纯化水泵渗水
新冠105空调预热段漏蒸汽
新冠空调106机组加热段滴水
新冠制水间 盐箱吸水管和软化器过滤器连接处漏水
新冠空压机频繁报警，重新设定也不好使
新冠空调108机组预热段漏汽
新冠分包所有空调机清理新风网
新冠分包拆散流板
新冠101空调机柜里保险有报警，加湿电磁阀无法开启
新冠纯蒸汽系统通讯又出问题了
新冠多效自控出问题了，停机状态，自己在加热，关机没有用，怀疑工业蒸汽气动阀出问题了，
新冠注射用水气动阀下连接处漏气
新冠101机组初效超了
新冠108初效超2倍
新冠101注水分配系统换热器前气动阀漏汽
新冠分包分配系统UPS电池故障
新冠分包注水系统断电
新冠污水处理不加热
新冠原液注射用水换热器有滴漏
新冠注射用水分配系统卡盘处滴水
新冠105加热段漏气
新冠分包纯化水罐灌顶漏水
新冠104机组中效堵塞严重
新冠空压机2 阀门处 漏水
新冠101空调加湿自控阀故障
新冠107机组加湿不受控，湿度加不上去，车间反馈湿度不够
新冠空压机排气管蓝管连接处泄露
新冠空调蒸汽总阀，压差表漏气
新冠空调109 加湿手轮需要换一个新的
新冠原液104排风机故障
新冠注水分配工业蒸汽管道处漏水，紧了一下问题没有得到解决
新冠0℃水2号泵排放阀处漏液
新冠空调分汽缸处漏水严重
新冠多效蒸馏水机140 通讯故障报警，复位不了 隔段时间自行修复
新冠空调108机组初效超限
新冠106机组加热段工业蒸汽管道滴水
新冠空调EMS屏幕中间白屏，回风温湿度、数据趋势数据记录都看不见
新冠0℃水3号泵故障停机
新冠0℃冷机1 号泵故障停机
依维卡车间
依维卡空调室棚顶自来水管管道漏水
依维卡注水室主管道压力表漏气
依维卡多效蒸馏水机进罐阀导需要维修
依维卡分包注水送水泵漏水
依维卡多效卡盘处漏水
依维卡注水压缩空气管根部断裂，无法取出，管已用绿色牌进行标记
依维卡压缩空气过滤器处漏气严重
QC车间
qc暖气片漏水
qc水管漏水
qc鼠房机组2排水阀需要维修
QC空调漏水，加热管漏
QC空调zk-10新风口有异响
qc纯蒸汽漏汽
QC流量计滴水
QC阻垢剂泵不工作了
QC纯水泵滴水
QC制水间靠窗pvc板要掉
QC空调屏不显示数据
QC工业蒸汽阀门漏水严重
QC zk10空调皮带折了
鼠房
动房两台机组漏水
动房备用机组需要调试
鼠房机组2新风初效结冰
鼠房02中效报警
鼠房的电磁阀控制不住空调的温度
鼠房机组2排水阀冒汽
鼠房空调加热阀冒汽
鼠房挡鼠板堵头掉了需要钉上
鼠房门口门帘在维修人员搬运加热管过程中刮断了，需要换一扇门帘
鼠房02机组旁边灯坏了一个
鼠房机组2有缝漏风
鼠房初效报警
鼠房空调室灯管又坏了两个
设备维护
定期检查设备，确保其正常运行
及时更换磨损或损坏的部件
清洁设备，保持其卫生与整洁
对设备进行维修和保养，以延长其使用寿命
严格遵守设备安全规范，确保人员和设备的安全
建立设备档案，记录设备的维护、保养和更新情况
加强员工培训，提高他们的维护技能和意识
对设备进行分类管理，分类维护，以提高效率和可靠性
对设备进行性能评估，为后续升级和更换提供数据支持
制定应急预案，确保在突发事件发生时能够及时应对
书面
实操
设备点检
目的：
确保设备安全运行，预防故障和事故发生。
周期：
根据设备类型和使用情况制定点检周期。
外观检查：
设备表面是否有损伤、腐蚀、变形等。
电气设备的接地是否良好。
是否存在噪音、异味、渗漏等异常情况。
机械检查：
轴承、齿轮、皮带等转动部件是否正常运转。
活塞、气门、喷嘴等部件是否正常工作。
润滑油是否充足、干净。
电气检查：
电源电压、电流是否稳定。
电路是否有老化、过载、短路等情况。
开关、保险丝、接触器等是否正常工作。
安全检查：
紧急停止按钮和防护罩是否完好。
是否存在安全隐患，如高温、高压、易燃等。
点检记录：
对每次点检做好记录，及时处理发现的问题。定期进行设备维修保养，防止设备损坏或者事故发生。
空调/制水/压缩空气系统设备验证
空调系统设备验证
验证空调系统性能指标
确认空调系统符合设计规范
检查空调系统各部件的连接是否牢固
检查空调系统的电气安装是否符合标准
验证空调系统的控制系统是否正常工作
检查空调系统的冷凝器和蒸发器是否干净
验证空调系统排放是否符合环境要求
制水系统设备验证
验证制水系统的水质是否符合要求
检查制水系统各部件的连接是否牢固
检查制水系统的电气安装是否符合标准
验证制水系统的控制系统是否正常工作
检查制水系统的水泵、过滤器、杀菌器是否正常运行
验证制水系统的排放是否符合环境要求
压缩空气系统设备验证
确认压缩空气系统符合设计规范
检查压缩空气系统各部件的连接是否牢固
检查压缩空气系统的电气安装是否符合标准
验证压缩空气系统的控制系统是否正常工作
检查压缩空气系统的滤器、干燥器是否正常运行
验证压缩空气系统的排放是否符合环境要求
环境
现场卫生
清洁操作方法
从里到外，先上后下，从左到右
周期
距地面现场两米以下是每天
距地面两米以上是每周
标准
表面无尘、无水渍
清洁工具
使用方法
拖布：有毛擦地，无毛擦墙，勤投多拖，禁推全拉。
抹布：先湿后干，勤投多擦、一次六面
车间定置摆放
车间布局
车间整体规划
定义车间用途
划定不同区域
确定需求空间大小
安排设备和工作台面
设计道路和通道
考虑物流流程
确定主要通道和副通道
合理安排空间，便于人车通行
安排机器和设备
确定机器和工作台面的位置
确保机器之间的距离充足
预留足够的空间以便操作和维修
物品摆放
工具和备件
根据使用频率和功能定期维护和更新
按照分类存放，规范化管理
物料
确定存放区域和仓库位置
按照分类、批次和数量存放
定期清点和检查
配件
确定存放区域和存放方式
按照分类、规格和数量存放
定期清点和检查
外表美观
外表无破损/无缺失
安全
人身安全
轻伤事故，是指造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，能引起劳动能力轻度或暂时丧失的伤害的事故，一般每个受伤人员休息1 个工作日以上（ 含1 个工作日），105个工作日以下。
.重伤事故，一般指受伤人员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105 工作日以上（ 含105 个工作日）的失能伤害的事故。
死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡1~2 人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3 人以上（含3人）的事故。
质量安全
重大质量事故
严重质量事故
一般质量事故
安全培训
每月对操作要点及危险化学品接触事宜进行安全培训
安全工具
每月对所负责区域安全器械进行检查
物料
采购
周期
月计划/非着急物品每月25号12点之前上报
周计划/着急的物品、设备备件每周212点之前上报
办公用品每季度购买一次
物料发放
物料发放流程
1. 申领物料
2. 物料审核
3. 物料发放
4. 物料使用
5. 物料归还
物料发放管理
物料清单维护
物料名称
物料规格
包装方式
存储方式
单位
物料发放报表
物料名称
单位
领取数量
领取人
领取时间
物料库存管理
物料入库
物料出库
物料盘点
物料发放安全注意事项
1. 物料发放前必须进行审核
2. 物料发放时必须准确记录物料种类、数量、领取人等信息
3. 物料发放后必须进行跟踪管理
4. 物料使用后必须及时归还，保持库存准确性
5. 物料库存必须进行定期盘点
物料周期性盘点
目的
确保库存量准确
预防遗漏/损失
执行步骤
1.确定盘点周期
根据物料种类情况，制定合理的盘点周期
2.准备盘点工具
盘点清单
计数器
贴标签
3.通知相关部门
提前通知仓库管理人员、财务人员等相关人员
4.开始盘点
安排有经验的人员进行盘点
现场清点库存并记录数量，包括在途物料
5.核对数据
核对盘点结果，确保准确无误
分析数据，发现异常情况及时纠正
6.调整记录
将盘点的结果进行记录、调整并报告领导
注意事项
盘点时准备工具充分
盘点员要认真仔细
数据核对及时，异常情况及时纠正
盘点完成后要及时整理记录，提交领导
结论
正确执行周期性物料盘点，对于企业管理和成本控制都有重大意义。
标注思维导图模板大纲
质量事故发生后， 当事人必须在1h内以最快方式将事故简要情况上报上级领导，并在48h 内提交质量事故的书面报告。
标注思维导图模板大纲
遇有人身伤亡时， 当事人必须在1h内以最快方式将事故简要情况上报上级领导和EHS部门， 并在48h 内提交质量事故的书面报告。
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