24年销售部年度计划思维导图

U325306695

2023-12-16

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年度计划

工作计划

销售计划

销售部门2024年销售目标，营销策略，执行分工等内容讲解

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思维导图大纲

目标

冲刺目标1000万

保底目标840万

酒店签约

7家豪华五星（类似三至喜来登级别）

商场签约

5家商场

闲置资产合理使用

10%

其他：LED工程等项目不设目标，项目毛利润可补进业绩目标

策略

营销策略

销售部项目策略

云仓

首轮稀释设备成本、减少人工成本

重长单、月租单、战略客户合作

设备利用率平均60%以上

价格平均300/平方/月以上

搭建类

影视

保持上海影视领域影响力

紧跟市场趋势虚拟拍摄、直播拍摄

精于优质虚拟拍摄公司、制片公司做利润

展会/秀场

精于渠道合作、主办合作做影响力及利润

其他类客户/订单：薄利多销辅助解决仓库设备使用率

婚庆

历练销售部产品在市场上的竞争力

薄利多销辅助解决仓库设备使用率

会务

精于渠道外会务声光电搭建

酒店

签约可盈利点位、可持续升级2.0点位

合理利用仓库闲置资产

商场

签约案例类型、标志性点位

合理利用仓库闲置资产

其他项目

解决销售部业绩目标

开发特殊项目先例

拓展策略

云仓

延用已建立联系的江浙沪资源进行网络营销

有意向/匹配度高

编排回访

出报价/合作方案

接单

老客户介绍新客户

已合作会员/战略客户

定期回访

出匹配性合作方案

接单

老客户介绍新客户

战略客户引流

影视

延用影视项目已建立联系客资

定期回访

新产品+新合作方案进行匹配

出报价/合作方案

接单

老客户介绍新客户

展会/秀场

延用项目已建立联系客资

定期回访

新产品+新合作方案进行匹配

出报价/合作方案

接单

老客户介绍新客户

婚庆

延用项目已建立联系客资及婚庆协会资源

制定婚庆产品

编排每日拜访量

进行匹配合作捆绑

形成一定体量

接单派工

衍生出定制型大型婚庆活动

市场策略

销售部固定资产设定

P2.9微距倍投

800平方

P2.6XR

300平方

P3.91透明屏

400平方

P3.91光祥

100平方

技术服务人员设定

主管级技术1名

中级技术1名

初级技术3名

子主题 1

项目产品组合

搭建类

影视

P2.9微距、P2.6XR+高级技术/中级技术

会务

P2.9微距、P2.6XR+高级技术/中级技术

展会

P2.9微距、P2.6XR、P3.91透明屏+高级技术/中级技术/初级技术

婚庆

P2.9微距、P3.9透明屏、P3.91光祥+初级技术

云仓干租

P2.9微距+初级技术远程技术服务

P2.6干租+初级技术刷屏（维护显示屏搭建安全）

P3.91透明屏+初级技术远程技术服务

P3.91光祥+初级技术远程服务

产品成本方案

见附件

营销订单设定

服务范围

服务时间

产品价格

技术人员成本

各等级技术设定

执行策略

销售部全体人员根据年度进行进行分解跟上级领导领取每月业绩目标，每月根据KPI进行绩效考核优胜略汰。

周一至周五可与上级领导预约时间带方案进行方案及报价请示，周六日可携带业务数据预约销售总监时间接受业务指导培训。

销售部所有项目原则先以公司设备使用优先，利润允许或客户指定的情况下可与销售总监申请进行外仓调货。（外仓调货费用不算营业额）

为实现销售部冲刺目标，销售部人员除自身主负责的业务可承接其他（总监指定类型）业务，任何订单需得到总监确认方可执行

执行

执行分工

云仓

资深销售

根据上级领导年度及分解至月度计划完成云仓业绩指标

客服

根据上级领导年度及分解至月度计划完成云仓业绩指标

搭建

影视

主管

领取年度计划，自行分解至月度，完成团队业绩

专员

完成主管布置的月度业绩目标

总监业务助理

管理类

各项目数据收集

项目进度、营业额、回款

客资收集、整理、分配、结果回馈

跨部门对接

财务部

销售部回款计划及方案

销售部资金使用计划

人事

提供数据进行团队KIP考核

旺季点屏支援协调

承担总监每月20%团队业绩指标

总监助理（技术顾问）

负责销售部产品研发、优化

成本管理

产品成本

销售部固定设备折旧及损耗

归属销售部技术用工及质量

订单成本

支援销售部售前订单技术方案

不断优化团队产品知识

销售总监

承担团队业绩目标

项目333客户开发及维护转化业绩

支援团队大客户转化及成交，需提前预约总监时间

执行要求

新业务线

必须按要求及时、如实汇报工作信息

必须遵从计划的策略、分工、步骤执行

必须匹配执行内容相应的产品知识和业务技能

成熟型项目以业绩论成败

执行进度

第一季度

业绩

冲刺

220

保底

190

新业务推进

婚庆

建立联系150家

合作20家

展会/秀场

利用顺利跑业务时间约见

保持5家稳定合作

酒店

签约2家豪华五星

商场

积累意向客户

闲置资产合理使用

库存量2%

第二季度

业绩

冲刺

260

保底

215

新业务推进

婚庆

建立联系150家

合作30家

展会/秀场

保持10家稳定合作

酒店

签约2家豪华五星

商场

签约1家

闲置资产合理使用

库存量3%

第三季度

业绩

冲刺

255

保底

210

新业务推进

婚庆

保持及维护50家稳定客户合作

接单

展会/秀场

保持20家稳定合作

酒店

签约2家豪华五星

商场

签约2家B类商场

闲置资产合理使用

库存量3%

第四季度

业绩

冲刺

265

保底

225

新业务推进

婚庆

保持及维护50家稳定客户

接单

展会/秀场

保持30家稳定合作

酒店

签约1家豪华五星

商场

签约2家B类商场

闲置资产合理使用

库存量2%

支援

费用预算

项目销售组薪酬

基础岗位薪酬

260万左右

佣金、奖励

60万左右

附件配件采购

10万左右

其他执行成本

业务招待、礼品

5万左右

差旅

1万左右

仓储成本

销售部固定总资产折旧

人事

24年1月份开始根据公司规则对销售进行KPI考核

负责销售部人员工作态度、服从性、积极性合格

财务

支援销售部每月资金使用计划，顺利放款

支援复核确认销售部回款准确性

总经办

商务总助

支援销售部战略客户成交

支援销售部无法完成回款催款的客户对接沟通

总经理

支援销售部每周四特殊性客户、大客户拜访转化及成交，当天不低于3家，需提前预约总经理

销售部提前准备业务资料及数据，提前预约总经理，经过总经理确认后周六进行业务培训

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