一、总体情况
(1)本次检查采用**方式,发现问题*个。在*方面*单位执行好;在*方面*单位执行差。
二、共性问题
(1)责任落实不到位、考核衰减
(2)标准化没重点、推进效果差
(3)信息系统数据不准确
三、五大模块
(1)生产
① **厂的《规章制度》中规定“***”,**厂无法提供依据或存在*方面问题
② 内部制度的考核力度低于公司制度要求 ③ 攻关方案抽查不能提供证据
④ 实际操作未按规程执行 ⑤ 《质量检查作业》没台账
(2)设备
① 没有办证违规使用 ②考核未分解落实 ③检修效果不好设备坏掉 ④没上传平台
(3)安全
① 考核未落实到专人 ② 考核衰减或未分解 ③ 喊人抽查对制度熟悉度 ④ 体检报告、培训报告 ⑤ 劳务承包报批
(4)技术质量
① 考核没分解落实 ② 指定整改措施但没落地的证据 ③ 关键岗位上岗资质评定
四、改进建议
① 推进标准化 ② 重复性问题由专业管理部门牵头公关 ③PDCA整改一个月反馈