案例:A客户是我们先芯的大客户,每月产生交易额为30—40万左右;我们与客户约定付款方式为当月25日对帐,次月15日付款。前段时间,因客户资金周转困难,该货款从到款之日起开始催缴,但到11月底还没有结果,每次客户均采购以“正在办理”为托词搪塞。后来通过客户采购我们直接找到老总,告知此事并说明了该事宜的严重性,但仍未见成效,12月初,在公司领导建议下,我们采取“公对公”的形式,给客户发去并加盖公司财务章的书面催款通知单,要求客户回复具体付款时间并回传。当然,通知单反馈后,我们也提前两天给客户提醒。12月中旬,我方收到货款。(说明:我们所说的应收帐款针对的是有帐期的客户,对款到发货的客户也就不存在应收帐款);
以下为日常工作中,面对客户给出的拖延应收账款理由,和大家分享的几个小技巧:
双方重视度不够这样的客户必须采取“哭”,所谓哭就是告诉客户应收款收不回来,对sales什么什么影响,比如迟到一天被扣多少工资,本月奖金没了,评优没了等,让客户觉得有所亏欠,几次合作下来,付款肯定会及时,不然就有其他原因。
客户付款流程复杂首先要了解该的客户的付款流程,并根据他的付款流程时间,提前通知付款。