1、做好受控文件清单(程序文件、作业文件清单)
2、做好培训工作,职工能说出管理方针,管理目标,目标考核办法。(车间能提供培训计划、培训记录)
4、能提供出重要环境因素清单和重大危险源清单,知道本车间重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、管理好本车间操作规程管理工作。(包括操作规程编写,审批,修改,妥善保管)
7、车间制定工作标准,考核标准,并进行日常检查,保证过程控制程序符合标准要求及各项目标指标完成。自查形成记录,纳入考核,查处问题,要有纠正措施,并有预防措施。
10、要求操作工做好生产过程的监控记录,数据要真实。
11、明确工艺事故的调查和处理权限,跟踪验证预防措施,避免同类事故再次发生。
车间一把手牵头,加大宣传、培训力度,定期抽查考核,把三标一体化体系贯标工作落到实处,具体要求如下。
1、各车间要不断提高认证贯标工作的重视程度,将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置,所有工作要向贯标靠拢,各车间负责人、质量员要担当起宣传培训生力军作用。
2、加强培训,增强车间、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道,虽然我们经过了考试,标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关,思想上不够重视,其行动就可想而知了。车间要求认真制定内部培训计划,并每天抽出一小时组织本车间员工进行培训,培训要有实效,车间要将考核培训结果张贴公示,并保留培训记录。这次培训的主要内容有:公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本车间有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
3、记录准确,齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看,我们的记录不完善,格式不统一,特别是生产过程的监控记录很缺乏,做得不够。所以根据标准的要求,完善我们的记录,规范我们的行为。我车间认真遵照以上要求,将认证贯标工作做好,做实,为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证,提升公司管理水平打好坚实基础