文创事业部三年运营情况思维导图

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2023-10-24

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经营数据分析，定位探讨，存在的问题与思考全内容讲解

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思维导图大纲

一、龙岗手信项目概况

2020年9月根据上级要求立项组建三人筹备组，启动市场调研与初期构建

2021年3月成立龙岗手信运营部，启动基础建设与产品线开发构建

2022年初更名“文创事业部”，到2022年4月28日开业，伴随集团体制改革，从无到有，渐成雏形。

2023年，文创事业部作为集团孵化+经营部门，主要营收版块包含：批量定制，文创策划设计服务，空间策划服务，场地服务，文化活动承接。营收数据构成以自主创收为主，其他部门牵引承接为辅。

二、经营数据简析

2021年

收入总额311.6万元

专项资金280万

创收业绩31.6万元

批量订制5.8万元，线上商城2.4万元

集团内部申购承接23.4万元

支出总额285.5万元

人员工资成本115万元

产品费用74.5万元，营销推广25万元，旗舰店工程款69.8万元，销售运营费1.1万元

2022年

收入总额403.3万元

专项资金290万

增量创收113万元

批量订制55万元，门店零售17.6万元，线上商城7.6万元，活动业务9.4万元

承接牵引23.4万元（批量订制销售为主）

支出总额429.4万元

人工成本162万元

产品费用75万元，营销推广22.9万元，旗舰店工程款140.8万元，物业水电22.5万元，销售运营6万元

2023年

预计收入总额485万元

专项资金280万元

增量创收205万元

批量订制97.5万元，门店零售20万元，线上商城5.5万元，活动业务10万元，新型展厅业务32万元

承接牵引业务40万元

预计支出总额392.7万元

人工成本170万元

产品费用95万元，营销推广34.1万元，旗舰店尾款28万元，物业水电费24.1万元，销售运营11万元

总结：2022年比2021年增量创收业绩增加81.4万，同比增长257%；2023年预计比2022年增量创收增加92万元，同比增长81%。其中，2022、2023年批量订制业务占自主营收分别为49%、48%；2022、2023年承接牵引业绩分别占创收总业绩20%、19%（均以批量销售为主）。

以上数据均根据文创事业部自有业务自行统计，数据略有出入，详见：《2021年文创事业部收支总表》、《2022年文创事业部收支总表》、《2023年文创事业部收支总表》

三、文创经营属性的定位探讨

1. 与生产部门类比（如新媒体中心）

具研发生产属性。

负责开发、设计、转化和推广文创产品；开发、管理、优化上下游产业供应链系统、运营旗舰店日常等

接受宣传部项目验收考核

2．与纯经营部门类比（如政务服务部等）

具经营创收属性。

负责自主开拓产品销售订制与相关策划服务业务，做政府补贴以外的增量创收

接受集团经营指标考核

3. 与行政后勤部门类比

具行政管理服务属性。

负责集团、各部门对文创产品开发、采购、借样、售后等供应服务，负责商品库存管理与进销存统计，集团及上级部门旗舰店接待工作等。

如“青梅”文创开发订制服务，办公室、人力等集团内部活动奖品需求全程供货服务，集团相关区域展陈借样服务等

四、后续考核制定依据与办法建议

1．结合目前考核指标，建议“社会+经济”效益双考核

财政补贴280万经费社会效益（政治任务）考核

以宣传部验收考核任务为主，做好城市文创产品开发、城区文化推广，开发管理龙岗优品供应产业链，做好库存管理进销存统计，做好门店运营与相关接待工作

自主增量创收任务的经济效益考核

以集团年度经营创收考核任务为主。按财政补贴以外的增量创收与相应成本支出进行年度核算，依据相关制度，按项目核算成本及利润，进行单项绩效提成结算。

2．薪酬发放与绩效，建议按固定绩效+增量绩效相结合

固定绩效：在编员工及店长（不含负责人）6人，固定绩效6000元浮动，2名店员固定绩效1700元浮动（280万专项补贴中，含专职运营管理人工成本80万，相当于本部门绩效在财政补贴中发放）

增量绩效：即根据已出台的孵化项目绩效激励制度，本部门在280万财政补贴以外，开拓的增量创收业务，业务人员可依据制度，获得增量创收绩效提成

存在问题与思考

1. 进销存统计与财务对账目前存在数据相对滞后，销售数据与库存结余无法实现双方数据统一及实时动态管理

2. 文创事业部进账渠道繁多（批量、有赞商城、门店零售）等，无单独清晰账目，进账统计工作量较大

3. 建议与探讨

一是财务与文创共同联动进销存记账。财务提供统一报表模板，文创各销售模块根据实时销售情况按日、周、月填写销售数据。

二是财务与文创采用统一的专业进销存系统。财务部、文创总部仓库、门店共同引入并使用统一进销存系统，每月实时查看进货存库与销售数据变动，对账结算。

三是文创事业部加强自主财务知识学习，尽快培养半个财务人员。

关于未来运营与方向的思考

（一）自主创收：文创作为集团旗下唯一拥有完整购销链的零售行业业态，经营属性相对独特，无成熟可借鉴的模板，但也拥有无限可能的开拓机会与尝试新事物空间。

1．培育维护现有文创订制业务赛道的开拓成果，做好现有重点订制业务的维护与突破。 2．巩固优势供应产业链资源。管理和维护优化现有供应链资源，做好代销、代发、全进全出等合作资源整合。 3．新型业务开拓尝试：运用资源，启动直播业务尝试，空间策展与主题文化展览展示业务培育拓展。 4．格物龙品旗舰店展示空间运营的创新探索。

（二）专项补贴申请方向思考：依据宣传部对龙岗手信项目验收考核的任务与标准细项，结合目前文创事业部所承载的部分非经营创收类任务，建议协调专项类补贴

1、旗舰店专项运营补贴（物业、水电、人工）。 2、深圳龙岗城市文创原创产品设计、开发专项补贴。 3、龙岗优品供应产业链资源平台开拓、管理专项补贴。 4、龙岗手信项目专职运营推广成本补贴。

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